湖南乌云界国家级自然保护区管理局

2021年部门预算编制说明  

目 录

第一部分：2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

五、政府性基金预算支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

(五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2021年部门预算表                              1、收支预算总表                                         2、2021年部门预算收入总表                                 3、2021部门预算支出表                                   4、2021年预算支出总表                                   5、部门预算工资福利支出预算明细表（按部门预算经济分类）

6、部门预算工资福利支出预算明细表（按政府预算经济分类）   7、一般商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）     8、一般商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）     9、专项商品和服务支出预算明细表（按部门预算经济分类）

10、专项商品和服务支出预算明细表（按政府预算经济分类）   11、对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）12、对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）   13、专项对个人和家庭的补助预算表明细表（按部门预算经济分类）  

14、专项对个人和家庭的补助预算明细表（按政府预算经济分类）15、部门预算专项支出表预算明细表（按部门预算经济分类）   16、部门预算专项支出预算明细表（按部门预算经济分类）     17、部门预算专项支出表预算明细表（按政府预算经济分类）   18、部门预算专项支出预算明细表（按政府预算经济分类）     19、部门预算政府采购预算表(单位)                        20、部门预算政府采购预算表(采购项目)                     21、政府购买服务预算表(单位)

22、政府购买服务预算表(采购项目)

23、行政事业单位基本情况表

24、政府性基金预算支出

25、“三公”经费预算公开表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

   湖南乌云界国家级自然保护区管理局其职能职责是：贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；管理乡镇社区自然保护与发展；经县人民政府授权对违反《中华人民共和国自然保护区条例》的违法行为进行处罚。

（二）机构设置

   湖南乌云界国家级自然保护区管理局为具有行政职责的副处级事业单位，下设副科级内设机构四个即办公室、财务科、资源保护科、资源开发科；正科级派出机构三个即沙坪分局、西溪分局、落马洞分局；正科级事业单位一个即乌云界生态环境研究所 。

二、部门预算单位构成

   我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有湖南乌云界国家级自然保护区管理局本级。

三、部门收支总体情况

 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 999.95万元，其中，一般公共预算拨款   593.35万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0.6万元, 政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，上级补助收入200万元,其他收入47.87万元,上年结转158.14万元。2021年收入较上年减少1218.44万元，主要原因是项目减少。

 （二）支出预算：2021年本部门支出预算 999.95万元，其中，一般公共服务 999.95万元，其中，基本支出539.95万元，占54%，主要包括工资福利支出370.1万元，一般商品和服务支出159.41万元，对个人和家庭的补助支出10.44万元；项目支出460万元，占46%。公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。2021年支出预算较上年减少1218.44万元，其中人员经费和公用经费减少18.44万元，项目支出减少1200万元，主要原因是保护区项目减少（未争取到位）。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 593.35万元，其中，一般公共服务支出 593.35 万元，占 100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 343.35 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  （二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 250万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：保护区基础设施建设和保护区林下产业发展专项基金项目120万元，主要用于开展社区共建共管工程，对保护区巡护步道和水毁公路进行修复，扶持茶叶、龙头企业、庭院养殖、生态旅游农家乐等，带动保护区内经济发展，以达到更好保护生态环境的目的。管护工作经费130万元，主要用于保护区资源管护工作。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出  0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费 159.41 万元，比上年预算增加 12.5 万元，上升 8.5 %，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为 34 万元，其中，公务接待费 25 万元，公务用车购置及运行费 9 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费9 万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 2 万元，拟召开 3次会议，人数 200 人，内容为森林防火及生态产业宣传推介；培训费预算 2 万元，拟开展 4次培训，人数200人，内容为管护工作培训；拟举办 0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   128万元，其中，货物类采购预算 98 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算30万元。

（5）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（6）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为999.95万元，其中，基本支出539.95万元，项目支出 460 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：2021年部门预算公开表格

湖南乌云界国家级自然保护区管理局2021年部门预算报表.xls