项目名称

保护区林下产业发展专项基金

项目属性

新增项目□       延续项目 □√

项目单位

湖南乌云界国家级自然保护区管理局

项目负责人

阙道明

联系电话

6619198

项目起止时间

2014.12-2019.12

项目资金申请
（万元）

资金总额：         80

        一、财政拨款：80

        二、自有资金：

        三、其他：

项目概况

　通过财政资金扶持，培植出50个农家乐，1000桶蜂，2000亩茶园，200亩药材，200亩猕猴桃，农产品竹制品加工企业15个，旅游企业1-2个。

项目立项情况

项目立项的依据

　2014年政府常委会议和县人大2014年预算调整会议

项目申报的可行性

　符合保护区发展实际

项目申报的必要性

　解决保护区内经济单一问题，为保护区内老百姓发展经济打下基础

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、农家乐

2015.1　

2019.12　

2、蜂蜜

2015.1

2019.12　

3、茶园

2015.1

2019.12　

4、药材

2015.1

2019.12

5、农产品加工企业

竹制品加工企业

2015.1

2019.12

6、猕猴桃

2015.10

2019.12

7、石蛙

2015.4

2019.12

8、旅游企业

2015.4

2019.12

项目绩效目标

长期目标

年度目标

促进产业转型，带动农民增收。

2016年度，发展20个农家乐，抚育老茶园2000亩，栽种药材200亩，竹制品加工企业1家，旅游企业2家。　

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

1、农家乐

50

个　

2、蜂蜜

1000

桶

3、茶园

2000

亩

4、药材

200

亩

5、农产品竹制品加工企业

3

个

6、猕猴桃

200

亩

7、石蛙基地

1

个

8、旅游企业

2

个

质量指标

　扶植保护区新的产业发展

时效指标

　2019年12月前完成

成本指标

　500万

…

效益指标

经济效益指标

1、农家乐

500万

一个10万　

2、蜂蜜

100万

一亩0.1万

3、茶园

400万

一亩0.2万

4、药材

100万

一亩0.5万元

5、农产品加工企业

3000万

一个1000万

6、猕猴桃

200万

一亩1万

7、石蛙

1000万

8、旅游企业

1000万

社会效益指标

　符合保护区发展趋势，为保护区群众经济寻找发展机遇

生态效益指标

　为保护区生态环境建设创造经济条件

可持续影响
指标

　保护区经济发展，老百姓不再靠砍树吃饭，对保护区环境保护有着积极影响

社会公众或服务对象满意度指标

　解决保护与发展的矛盾问题

……

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

1、农家乐

20

个

2、蜂蜜

200

桶

3、茶园

200

亩

4、药材

100

亩

5、竹制品加工企业

1

个

6、猕猴桃

50

亩

7、石蛙          

4

万斤

8、旅游企业

500

万

质量指标

　达到接待20人以上的农家乐，野生蜂蜜达到标准，培植生态茶园，竹制品加工龙头企业

时效指标

　2016年12月前完成

成本指标

　100万

…

效益指标

经济效益指标

1、农家乐

200

万

2、蜂蜜

100

万

3、茶园

40

万

4、药材

20

万

5、竹制品加工企业

1000

万

6、猕猴桃

0

万

7、石蛙

200

万

8、旅游公司

500

万

社会效益指标

　符合保护区发展趋势，为保护区群众发展经济寻找发展机遇

生态效益指标

　为保护区生态环境建设创造经济条件

可持续影响
指标

　保护区经济发展，老百姓不在靠树木吃饭，对保护区环境保护促进作用

社会公众或服务对象满意度指标

　解决保护与发展的矛盾问题

其他需说明的问题

县财政局业务股室审核

审核的主要内容

审核意见

审核人：          年   月   日

县财政局绩效管理股审核

审核的主要内容

审核意见

审核人：           年   月   日